Financiën | Begroting 2024

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Openbare ruimte	-1.268.728	-1.647.080	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
0.10	Mutaties reserves	-604.050	-929.900
691002	Mutatie reserve P02	-604.050	-929.900
2.1	Verkeer en vervoer	-293.253	-252.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
621000	Algemene kosten wegen	-106.799	-67.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
621010	Regulier onderhoud wegen	-96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
621040	Aanleg inritten	-8.430	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
621200	Openbare verlichting	-844
621550	Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen)	-7.084
2.2	Parkeren	-6.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
622010	Invaliden parkeerkaarten	-6.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-365.316	-460.180	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
657000	Openbaar groen	-101.190	-108.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
657100	Bossen	-4.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
657110	Natuur en Landschap	-26.500
657120	Project Maasheggen deel 1	-233.616	-155.745
657121	Project Maasheggen deel 2		-191.935

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Openbare ruimte	4.473.410	5.126.742	3.800.261	3.741.598	3.687.434	3.682.933
0.10	Mutaties reserves	791.900
691002	Mutatie reserve P02	791.900
2.1	Verkeer en vervoer	1.752.964	2.014.353	1.911.695	1.900.532	1.868.868	1.881.868
621000	Algemene kosten wegen	201.777	213.695	309.386	309.386	309.386	309.386
621010	Regulier onderhoud wegen	265.019	318.000	262.500	262.500	262.500	262.500
621011	Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier		500
621020	Planmatig onderhoud wegen	365.242	376.479	332.479	345.479	332.479	345.479
621030	Bermen en sloten (wegen)	25.310	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621040	Aanleg inritten	19.403	9.000	8.750	8.750	8.750	8.750
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	134.121	148.687	144.075	144.075	144.075	144.075
621090	Tractie	19.275	17.520	17.000	17.000	17.000	17.000
621200	Openbare verlichting	172.151	161.567	157.545	157.045	157.045	157.045
621500	Verkeersmaatregelen	205.222	291.896	158.001	158.001	158.001	158.001
621510	Verkeersveiligheid	11.722	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
621520	Verkeers-en vervoersplannen	36.808	41.500	84.800	59.800	39.800	39.800
621550	Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen)	7.084
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	289.830	394.509	399.159	400.496	401.832	401.832
2.2	Parkeren	19.340	68.881	25.270	25.270	25.270	25.270
622000	Parkeren	7.353	56.476	16.892	16.892	16.892	16.892
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	11.987	12.405	8.378	8.378	8.378	8.378
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.909.206	3.043.508	1.863.296	1.815.796	1.793.296	1.775.795
657000	Openbaar groen	1.343.732	1.421.318	1.368.489	1.338.489	1.318.489	1.303.489
657100	Bossen	14.615	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
657110	Natuur en Landschap	84.518	62.500	51.200	33.700	31.200	28.700
657120	Project Maasheggen deel 1	27.717	759.210
657121	Project Maasheggen deel 2		383.870
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	438.624	403.610	431.607	431.607	431.607	431.606

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Openbare ruimte	3.204.681	3.479.662	3.414.261	3.355.598	3.301.434	3.296.933
0.10	Mutaties reserves	187.850	-929.900
691002	Mutatie reserve P02	187.850	-929.900
2.1	Verkeer en vervoer	1.459.710	1.762.353	1.634.695	1.623.532	1.591.868	1.604.868
621000	Algemene kosten wegen	94.978	146.695	217.386	217.386	217.386	217.386
621010	Regulier onderhoud wegen	264.923	308.000	252.500	252.500	252.500	252.500
621011	Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier		500
621020	Planmatig onderhoud wegen	365.242	376.479	332.479	345.479	332.479	345.479
621030	Bermen en sloten (wegen)	25.310	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621040	Aanleg inritten	10.973	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	134.121	148.687	144.075	144.075	144.075	144.075
621090	Tractie	19.275	17.520	17.000	17.000	17.000	17.000
621200	Openbare verlichting	171.306	161.567	157.545	157.045	157.045	157.045
621500	Verkeersmaatregelen	205.222	291.896	158.001	158.001	158.001	158.001
621510	Verkeersveiligheid	11.722	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
621520	Verkeers-en vervoersplannen	36.808	41.500	84.800	59.800	39.800	39.800
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	289.830	394.509	399.159	400.496	401.832	401.832
2.2	Parkeren	13.231	63.881	20.270	20.270	20.270	20.270
622000	Parkeren	7.353	56.476	16.892	16.892	16.892	16.892
622010	Invaliden parkeerkaarten	-6.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	11.987	12.405	8.378	8.378	8.378	8.378
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.543.890	2.583.328	1.759.296	1.711.796	1.689.296	1.671.795
657000	Openbaar groen	1.242.542	1.312.818	1.268.489	1.238.489	1.218.489	1.203.489
657100	Bossen	10.605	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
657110	Natuur en Landschap	58.018	62.500	51.200	33.700	31.200	28.700
657120	Project Maasheggen deel 1	-205.899	603.465
657121	Project Maasheggen deel 2		191.935
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	438.624	403.610	431.607	431.607	431.607	431.606

Toelichting op de financiële ontwikkelingen
De baten op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer stijgen als gevolg van meer degeneratievergoedingen. De lasten nemen af als gevolg van een lager budget ten behoeve van de bestrijding van dierenoverlast. Op taakveld 2.2 Parkeren zijn in 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek. Structureel blijft het budget in lijn met voorgaande jaren. Op taakveld 5.7 Openbaar groen is in 2023 800k beschikbaar voor het project Maasheggen (deel 1 en 2). Richting de toekomst worden de budgetten voor maaien en aanplant in stapjes verlaagd.