Baten en lasten programmabegroting | 2023 | |||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 6.511.872 | -13.656.850 | -7.144.978 |
02 | Openbare ruimte | 5.126.742 | -717.180 | 4.409.562 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 3.418.822 | -2.350.000 | 1.068.822 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.939.334 | -171.000 | 1.768.334 |
05 | Cultuur en sport | 3.618.303 | -557.435 | 3.060.868 |
06 | Sociaal domein | 27.566.309 | -4.275.868 | 23.290.441 |
07 | Duurzaamheid | 4.941.092 | -4.136.555 | 804.537 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 4.044.609 | -1.603.409 | 2.441.200 |
09 | Dienstverlening | 838.733 | -183.610 | 655.123 |
10 | Bestuur en organisatie | 13.113.531 | -726.646 | 12.386.885 |
Subtotaal programma | 71.119.347 | -28.378.553 | 42.740.794 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 879.195 | -43.652.836 | -42.773.641 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 72.023.542 | -72.031.389 | -7.847 | |
02 | Mutaties reserves programma | -929.900 | -929.900 | |
03 | Mutaties reserves programma | -1.405.587 | -1.405.587 | |
04 | Mutaties reserves programma | -270.179 | -270.179 | |
05 | Mutaties reserves programma | -55.000 | -55.000 | |
06 | Mutaties reserves programma | -1.124.345 | -1.124.345 | |
07 | Mutaties reserves programma | -615.395 | -615.395 | |
08 | Mutaties reserves programma | -862.789 | -862.789 | |
09 | Mutaties reserves programma | -265.412 | -265.412 | |
10 | Mutaties reserves programma | 477.006 | -1.110.222 | -633.216 |
Subtotaal mutaties reserves | 477.006 | -6.638.829 | -6.161.823 | |
Gerealiseerd resultaat | 72.500.548 | -78.670.218 | -6.169.670 |
Baten en lasten programmabegroting | 2024 | |||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.762.291 | -2.325.000 | 437.291 |
02 | Openbare ruimte | 3.800.261 | -386.000 | 3.414.261 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.400.637 | -1.883.000 | -482.363 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.383.108 | -180.000 | 1.203.108 |
05 | Cultuur en sport | 3.331.848 | -683.665 | 2.648.183 |
06 | Sociaal domein | 26.821.013 | -4.468.576 | 22.352.437 |
07 | Duurzaamheid | 4.214.340 | -4.199.638 | 14.702 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 4.525.452 | -2.369.204 | 2.156.248 |
09 | Dienstverlening | 616.742 | -320.800 | 295.942 |
10 | Bestuur en organisatie | 11.166.251 | -628.200 | 10.538.051 |
Subtotaal programma | 60.021.943 | -17.444.083 | 42.577.860 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 784.783 | -43.379.314 | -42.594.531 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 60.831.726 | -60.823.397 | 8.329 | |
03 | Mutaties reserves programma | -1.575 | -1.575 | |
08 | Mutaties reserves programma | -180.000 | -180.000 | |
09 | Mutaties reserves programma | -20.000 | -20.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -620.928 | -620.928 | |
Subtotaal mutaties reserves | -822.503 | -822.503 | ||
Gerealiseerd resultaat | 60.831.726 | -61.645.900 | -814.174 |
Baten en lasten programmabegroting | 2025 | |||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.973.357 | -25.000 | 1.948.357 |
02 | Openbare ruimte | 3.741.598 | -386.000 | 3.355.598 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.308.592 | -1.808.000 | -499.408 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.363.107 | -175.550 | 1.187.557 |
05 | Cultuur en sport | 3.214.444 | -669.358 | 2.545.086 |
06 | Sociaal domein | 25.909.345 | -4.483.946 | 21.425.399 |
07 | Duurzaamheid | 4.210.196 | -4.229.086 | -18.890 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.284.025 | -824.300 | 1.459.725 |
09 | Dienstverlening | 624.229 | -342.800 | 281.429 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.910.414 | -639.800 | 10.270.614 |
Subtotaal programma | 55.539.307 | -13.583.840 | 41.955.467 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 706.995 | -43.129.334 | -42.422.339 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 56.271.302 | -56.713.174 | -441.872 | |
08 | Mutaties reserves programma | -180.000 | -180.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -624.511 | -624.511 | |
Subtotaal mutaties reserves | -804.511 | -804.511 | ||
Gerealiseerd resultaat | 56.271.302 | -57.517.685 | -1.246.383 |
Baten en lasten programmabegroting | 2026 | |||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.984.782 | -25.000 | 1.959.782 |
02 | Openbare ruimte | 3.687.434 | -386.000 | 3.301.434 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.182.202 | -1.808.000 | -625.798 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.334.031 | -175.550 | 1.158.481 |
05 | Cultuur en sport | 3.218.047 | -663.349 | 2.554.698 |
06 | Sociaal domein | 25.346.924 | -4.619.679 | 20.727.245 |
07 | Duurzaamheid | 4.211.712 | -4.248.294 | -36.582 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.415.599 | -1.417.554 | 998.045 |
09 | Dienstverlening | 654.725 | -405.300 | 249.425 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.677.590 | -649.800 | 10.027.790 |
Subtotaal programma | 54.713.046 | -14.398.526 | 40.314.520 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 644.554 | -40.184.506 | -39.539.952 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 55.382.600 | -54.583.032 | 799.568 | |
10 | Mutaties reserves programma | -648.880 | -648.880 | |
Subtotaal mutaties reserves | -648.880 | -648.880 | ||
Gerealiseerd resultaat | 55.382.600 | -55.231.912 | 150.688 |
Baten en lasten programmabegroting | 2027 | |||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.995.781 | -25.000 | 1.970.781 |
02 | Openbare ruimte | 3.682.933 | -386.000 | 3.296.933 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 926.952 | -1.808.000 | -881.048 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.305.771 | -175.550 | 1.130.221 |
05 | Cultuur en sport | 3.088.130 | -567.435 | 2.520.695 |
06 | Sociaal domein | 24.910.806 | -4.478.663 | 20.432.143 |
07 | Duurzaamheid | 4.210.953 | -4.267.503 | -56.550 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 1.405.845 | -381.800 | 1.024.045 |
09 | Dienstverlening | 666.724 | -420.800 | 245.924 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.551.267 | -639.800 | 9.911.467 |
Subtotaal programma | 52.745.162 | -13.150.551 | 39.594.611 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 601.877 | -39.669.697 | -39.067.820 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 53.372.039 | -52.820.248 | 551.791 | |
10 | Mutaties reserves programma | -652.073 | -652.073 | |
Subtotaal mutaties reserves | -652.073 | -652.073 | ||
Gerealiseerd resultaat | 53.372.039 | -53.472.321 | -100.282 |