Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves (bedragen x € 1) | |||||
Pr. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Opvang vluchtelingen Oekraïne | 800.000 | |||
3 | Regiodeal investeringsagenda | 2.000 | |||
8 | Implementatie Omgevingswet | 180.000 | 180.000 | ||
9 | Implementatie wetgeving WOO | 20.000 | |||
10 | Oracle beheer i.v.m. applicaties naar de cloud | 51.000 | 51.000 | ||
Totaal incidentele lasten | 1.053.000 | 231.000 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | |||||
Incidentele lasten, exclusief mutaties reserves | 1.053.000 | 231.000 | 0 | 0 | |
Toelichting incidentele lasten
Opvang vluchtelingen oekraine | De huidige bekostigingsregeling opvang Oekraïners loopt formeel tot 4 maart 2024. Om die reden hebben we voor de maanden januari en februari de lasten (geschat o.b.v. 2023) en baten (reëel o.b.v. de regeling) vertaald in de begroting jaarschijf 2024. En kiezen we voor de rest van het jaar voor een budgettair neutrale benadering.
Regio Deal investeringsagenda | In het raadsbesluit van 31 januari 2022 is ingestemd met de 2e tranche Regio Deal en de 2e projectenenvelop investeringsagenda. Voor het project 'Ondernemen en innoveren' is een beroep gedaan op de bestemmingsreserve omdat hiervoor geen ruimte was in de reguliere budgetten en de reserve hiervoor is ingesteld.
implementatie omgevingswet | Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in de jaren 2023-2025.
implementatie wet Woo | De Wet open overheid (Woo) heeft in 2022 de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) vervangen en maakt de gemeente transparanter. We willen ook de digitale dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk maken. De Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT) bepaalt dat gemeenten een digitale toegankelijkheidstoets moeten uitvoeren. In 2022 is een impactanalyse gemaakt, de invoering heeft deels plaatsgevonden in 2023, afronding in 2024.
automatisering oracle beheer | Vanuit ICT-beheer zijn we bezig om alle applicaties te laten draaien vanuit de cloud. Eind 2025 zou dit volgens planning gereed moeten zijn. Ter ondersteuning van de interne organisatie wordt voor Oracle beheer externe ondersteuning gevraagd via Infradax.