Detailoverzicht incidentele en structurele baten en lasten 2024-2027 (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten programma 01 Veiligheid | 2.762 | 800 | 1.962 | 1.973 | 1.973 | 1.985 | 1.985 | 1.996 | 1.996 | |||
Lasten programma 02 Openbare ruimte | 3.800 | 3.800 | 3.742 | 3.742 | 3.687 | 3.707 | 3.683 | 3.703 | ||||
Lasten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.401 | 2 | 1.399 | 1.309 | 1.309 | 1.182 | 1.182 | 927 | 927 | |||
Lasten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | 1.383 | 1.383 | 1.363 | 1.363 | 1.334 | 1.334 | 1.306 | 1.306 | ||||
Lasten programma 05 Cultuur en sport | 3.332 | 3.332 | 3.214 | 3.214 | 3.218 | 3.218 | 3.088 | 3.088 | ||||
Lasten programma 06 Sociaal domein | 26.821 | 26.821 | 25.909 | 25.909 | 25.347 | 25.347 | 24.911 | 24.911 | ||||
Lasten programma 07 Duurzaamheid | 4.214 | 4.214 | 4.210 | 4.210 | 4.212 | 4.212 | 4.211 | 4.211 | ||||
Lasten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 4.525 | 180 | 4.345 | 2.284 | 180 | 2.104 | 2.416 | 2.416 | 1.406 | 1.406 | ||
Lasten programma 09 Dienstverlening | 617 | 20 | 597 | 624 | 624 | 655 | 655 | 667 | 667 | |||
Lasten programma 10 Bestuur en organisatie | 11.166 | 51 | 11.115 | 10.910 | 51 | 10.859 | 10.678 | 10.678 | 10.551 | 10.551 | ||
Totaal lasten programma's | 60.022 | 1.053 | 58.969 | 55.539 | 231 | 55.308 | 54.713 | 0 | 54.713 | 52.745 | 0 | 52.745 |
Baten programma 01 Veiligheid | -2.325 | -2.300 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Baten programma 02 Openbare ruimte | -386 | -386 | -386 | -386 | -386 | -386 | -386 | -386 | ||||
Baten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | -1.883 | -2 | -1.881 | -1.808 | -1.808 | -1.808 | -1.808 | -1.808 | -1.808 | |||
Baten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | -180 | -180 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | ||||
Baten programma 05 Cultuur en sport | -684 | -684 | -669 | -669 | -663 | -663 | -567 | -567 | ||||
Baten programma 06 Sociaal domein | -4.469 | -4.469 | -4.484 | -4.484 | -4.620 | -4.620 | -4.479 | -4.479 | ||||
Baten programma 07 Duurzaamheid | -4.200 | -4.200 | -4.229 | -4.229 | -4.248 | -4.248 | -4.268 | -4.268 | ||||
Baten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | -2.369 | -180 | -2.189 | -824 | -180 | -644 | -1.418 | -1.418 | -382 | -382 | ||
Baten programma 09 Dienstverlening | -321 | -20 | -301 | -343 | -343 | -405 | -405 | -421 | -421 | |||
Baten programma 10 Bestuur en organisatie | -628 | -51 | -577 | -640 | -51 | -589 | -650 | -650 | -640 | -640 | ||
Totaal baten programma's | -17.444 | -2.553 | -14.892 | -13.584 | -231 | -13.353 | -14.399 | 0 | -14.399 | -13.151 | 0 | -13.151 |
Saldo van baten en lasten programma's | 42.578 | -1.500 | 44.078 | 41.955 | 0 | 41.955 | 40.315 | 0 | 40.315 | 39.595 | 0 | 39.595 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten algemeen dekkingsmiddelen | 785 | 785 | 707 | 707 | 645 | 645 | 602 | 602 | ||||
Lasten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten onvoorzien | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Totaal lasten diverse | 810 | 0 | 810 | 732 | 0 | 732 | 670 | 0 | 670 | 627 | 0 | 627 |
Baten algemeen dekkingsmiddelen | -43.379 | -43.379 | -43.129 | -43.129 | -40.185 | -40.185 | -39.670 | -39.670 | ||||
Baten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal baten diverse | -43.379 | 0 | -43.379 | -43.129 | 0 | -43.129 | -40.185 | 0 | -40.185 | -39.670 | 0 | -39.670 |
Saldo van diverse | -42.570 | 0 | -42.570 | -42.397 | 0 | -42.397 | -39.515 | 0 | -39.515 | -39.043 | 0 | -39.043 |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | 8 | -1.500 | 1.508 | -442 | 0 | -442 | 800 | 0 | 800 | 552 | 0 | 552 |
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | -823 | -823 | -805 | -805 | -649 | -649 | -652 | -652 | ||||
Geraamd resultaat | -814 | -1.500 | 686 | -1.266 | 0 | -1.266 | 151 | 0 | 151 | -100 | 0 | -100 |
Totaal structurele lasten | 60.832 | 1.053 | 59.779 | 56.271 | 231 | 56.040 | 55.383 | 0 | 55.383 | 53.372 | 0 | 53.372 |
Totaal structurele baten | -61.646 | -2.553 | -59.093 | -57.518 | -231 | -57.287 | -55.232 | 0 | -55.232 | -53.472 | 0 | -53.472 |
Structurele baten - structurele lasten | -814 | -1.500 | 686 | -1.246 | 0 | -1.246 | 151 | 0 | 151 | -100 | 0 | -100 |