Financiën | Begroting 2024

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Cultuur en sport	-1.025.094	-612.435	-683.665	-669.358	-663.349	-567.435
0.10	Mutaties reserves	-23.000	-55.000
691005	Mutatie reserve P05	-23.000	-55.000
5.1	Sportbeleid en activering	-52.080		-101.923	-101.923	-95.914
651000	Stimulering sportbeoefening	-26.997		-12.927	-12.927	-9.939
651010	Combinatiefunctionaris	-25.083		-88.996	-88.996	-85.975
5.2	Sportaccommodaties	-888.005	-518.813	-528.813	-528.813	-528.813	-528.813
652010	Binnensportaccommodaties	-882.108	-512.413	-522.413	-522.413	-522.413	-522.413
652020	Buitensportaccommodaties	-5.897	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-18.470
653020	Kunst	-18.470
5.5	Cultureel erfgoed	-13.898	-9.322	-9.322	-9.322	-9.322	-9.322
655100	Rijksmonumenten	-11.151	-9.322	-9.322	-9.322	-9.322	-9.322
655400	Monumenten onderhoud regulier	-2.747
5.6	Media	-29.641	-29.300	-43.607	-29.300	-29.300	-29.300
656000	Openbare bibliotheek	-29.641	-29.300	-43.607	-29.300	-29.300	-29.300

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Cultuur en sport	3.951.624	3.618.303	3.331.848	3.214.444	3.218.047	3.088.130
0.10	Mutaties reserves	68.500
691005	Mutatie reserve P05	68.500
5.1	Sportbeleid en activering	501.248	452.181	465.840	463.840	447.831	342.917
651000	Stimulering sportbeoefening	192.670	155.950	142.027	140.027	140.039	121.100
651010	Combinatiefunctionaris	220.128	205.000	225.996	225.996	209.975	124.000
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	88.450	91.231	97.817	97.817	97.817	97.817
5.2	Sportaccommodaties	2.401.513	2.099.439	1.955.157	1.895.157	1.895.157	1.885.156
652010	Binnensportaccommodaties	1.985.563	1.605.829	1.550.732	1.490.732	1.490.732	1.490.732
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	98.234	83.000	7.500	7.500	7.500	7.500
652020	Buitensportaccommodaties	304.620	407.450	383.375	383.375	383.375	373.375
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	13.096	3.160	13.550	13.550	13.550	13.549
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	279.913	332.679	273.668	246.085	247.503	247.503
653000	Amateuristische cultuur beoefening	80.337	74.000	103.000	74.000	74.000	74.000
653010	Internationale samenwerking	14.193	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
653020	Kunst	55.081	70.500	61.500	61.500	61.500	61.500
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)	53.422	86.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	76.880	82.679	87.168	88.585	90.003	90.003
5.4	Musea	31.651	29.500	32.400	32.400	32.400	32.400
654000	Musea	25.219	29.500	32.400	32.400	32.400	32.400
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	6.432
5.5	Cultureel erfgoed	96.259	189.596	106.567	76.553	76.747	61.746
655100	Rijksmonumenten	35.666	37.913	37.713	35.713	35.713	20.713
655200	Gemeentelijke monumenten	3.577	78.774	33.774	3.774	3.774	3.774
655300	Particuliere monumenten	43.344	33.000	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier	2.793	24.000	1.800	1.800	1.800	1.800
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	10.879	15.909	15.480	17.466	17.660	17.659
5.6	Media	572.540	514.908	498.216	500.409	518.409	518.408
656000	Openbare bibliotheek	548.616	459.008	467.247	469.440	487.440	487.440
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	12.846	37.000	11.500	11.500	11.500	11.500
656010	Lokale Omroep	10.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6	116	7.900	8.469	8.469	8.469	8.468

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Cultuur en sport	2.926.529	3.005.868	2.648.183	2.545.086	2.554.698	2.520.695
0.10	Mutaties reserves	45.500	-55.000
691005	Mutatie reserve P05	45.500	-55.000
5.1	Sportbeleid en activering	449.168	452.181	363.917	361.917	351.917	342.917
651000	Stimulering sportbeoefening	165.673	155.950	129.100	127.100	130.100	121.100
651010	Combinatiefunctionaris	195.045	205.000	137.000	137.000	124.000	124.000
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	88.450	91.231	97.817	97.817	97.817	97.817
5.2	Sportaccommodaties	1.513.508	1.580.626	1.426.344	1.366.344	1.366.344	1.356.343
652010	Binnensportaccommodaties	1.103.455	1.093.416	1.028.319	968.319	968.319	968.319
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	98.234	83.000	7.500	7.500	7.500	7.500
652020	Buitensportaccommodaties	298.723	401.050	376.975	376.975	376.975	366.975
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	13.096	3.160	13.550	13.550	13.550	13.549
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	261.443	332.679	273.668	246.085	247.503	247.503
653000	Amateuristische cultuur beoefening	80.337	74.000	103.000	74.000	74.000	74.000
653010	Internationale samenwerking	14.193	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
653020	Kunst	36.611	70.500	61.500	61.500	61.500	61.500
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)	53.422	86.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	76.880	82.679	87.168	88.585	90.003	90.003
5.4	Musea	31.651	29.500	32.400	32.400	32.400	32.400
654000	Musea	25.219	29.500	32.400	32.400	32.400	32.400
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	6.432
5.5	Cultureel erfgoed	82.361	180.274	97.245	67.231	67.425	52.424
655100	Rijksmonumenten	24.515	28.591	28.391	26.391	26.391	11.391
655200	Gemeentelijke monumenten	3.577	78.774	33.774	3.774	3.774	3.774
655300	Particuliere monumenten	43.344	33.000	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier	46	24.000	1.800	1.800	1.800	1.800
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	10.879	15.909	15.480	17.466	17.660	17.659
5.6	Media	542.898	485.608	454.609	471.109	489.109	489.108
656000	Openbare bibliotheek	518.974	429.708	423.640	440.140	458.140	458.140
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	12.846	37.000	11.500	11.500	11.500	11.500
656010	Lokale Omroep	10.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6	116	7.900	8.469	8.469	8.469	8.468

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Op taakveld 5.1 Sportbeleid en activering wordt de bijdrage voor de inzet van vakleerkrachten gym in het basisonderwijs afgebouwd. De baten en lasten op taakveld 5.2 Sportaccommodaties zijn geïndexeerd conform contactuele afspraken. Door een versobering van de OZB compensatie en onderhoudsvergoeding nemen de lasten op buitensport af. Op taakveld 5.3 Cultuur is vanwege de beëindiging van culturele activiteiten in de Roepaen het budget van deze subsidie afgeraamd. Het budget voor musea op taakveld 5.4 blijft gelijk. Dit geldt ook voor het budget voor taakveld 5.5 Cultureel erfgoed. Vanwege de budgetoverheveling uit 2022 zijn er in 2023 gelden beschikbaar voor de aanleg van het corona herinneringsbos. Daarnaast is in 2024 een incidenteel budget opgenomen voor het opstellen en inventariseren van het erfgoedbeleid. Het budget voor de bibliotheek op taakveld 5.6 blijft intact en wordt jaarlijks geïndexeerd.