Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Sociaal domein | -5.919.669 | -5.400.213 | -4.468.576 | -4.483.946 | -4.619.679 | -4.478.663 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Sociaal domein | 26.358.992 | 27.566.309 | 26.821.013 | 25.909.345 | 25.346.924 | 24.910.806 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Sociaal domein | 20.439.321 | 22.166.096 | 22.352.437 | 21.425.399 | 20.727.245 | 20.432.143 |
Toelichting op de financiële ontwikkelingen
Op het taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie worden er de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld om de taken van de dorpsondersteuners en wijkverbinders uit te breiden. Hiervoor wordt het budget in 2024 en 2025 met € 175.000 en in 2026 met € 100.000 verhoogd. Door meer in te zetten op deze manier van werken verwachten we dat de geïndiceerde zorg, zowel op jeugd als WMO gaat afnemen.
Het budget voor toegang en eerstelijnsvoorzieningen op taakveld 6.2 blijft de komende jaren intact. Dit geldt ook voor het budget op taakveld 6.3 inkomensregelingen, zoals sociale uitkeringen. Binnen het minimabeleid realiseren we door het anders organiseren van de kledingbeurs, het laten vervallen van een aantal abonnementen en de regeling chronisch zieken een besparing van
€ 53.000 vanaf 2026.
Op taakveld 6.4 WSW en beschut werk betalen we de Rijksbijdrage door aan het SW bedrijf, de Rijksbijdrage neemt de komende jaren af. Als gevolg van nieuw beleid en een andere wijkwijze worden er de komende jaren stapsgewijs besparingen gerealiseerd op taakveld 6.5 arbeidsparticipatie, per saldo € 25.000 in 2027.
Binnen de diverse WMO taakvelden blijven de middelen voor de WMO voorzieningen op niveau. Richting 2027 worden er besparingen gerealiseerd van per saldo € 100.000. Dit komt voornamelijk door de herinvoering van de landelijke eigen bijdrage op hulp bij het huishouden en het meer inzetten op dorpsondersteuners en wijkverbinders.
De budgetten voor het sociaal domein en met name de jeugdzorg zijn als gevolg van de nadere onderverdeling op specifieke taakvelden verder uitgesplitst. Dit leidt op onderdelen tot een verschuiving van budgetten. De budgetten op nagenoeg alle taakvelden, zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering, crisishulp, pleegzorg, verblijf en behandeling blijven de komende jaren op hetzelfde niveau. De budgetten voor jeugdhulp zorg in natura nemen de komende jaren iets af als gevolg van voorziene besparingen door de inzet van dorps- en wijkondersteuners. Daarnaast worden er beleidsmatige keuzes voorbereid die bijdragen aan een toekomstige besparing. De Rijksbijdrage voor toekomstige compensatie van jeugdvoorzieningen blijft een onzekere factor richting de toekomst. Conform het advies van de provincie is er een stelpost van € 375.000 opgenomen vanaf 2025 voor de compensatie van de jeugdzorg kosten vanuit het Rijk. Deze stelpost is opgenomen onder het taakveld jeugdhulp dagbesteding, dit verklaart het negatieve budget op deze post.
Op taakveld 7.1 Volksgezondheid blijven de budgetten op niveau. Dit betreft voornamelijk de bijdrage aan de veiligheidsregio met betrekking tot GGD diensten. Daarnaast wordt een ombuiging gerealiseerd door de kosten van het project Join us, € 33.000 binnen bestaande budgetten op te vangen.