Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Duurzaamheid | -4.718.891 | -4.751.950 | -4.199.638 | -4.229.086 | -4.248.294 | -4.267.503 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Duurzaamheid | 5.063.375 | 4.941.092 | 4.214.340 | 4.210.196 | 4.211.712 | 4.210.953 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Duurzaamheid | 344.484 | 189.142 | 14.702 | -18.890 | -36.582 | -56.550 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
Het budget op taakveld 7.2 Riolering ligt de komende jaren nagenoeg in lijn. Het verschil met 2023 wordt veroorzaakt door toegerekende rente van ruim € 300.000. Door toekomstige investeringen nemen de afschrijvingslasten vanaf 2025 iets toe. De lasten voor taakveld 7.3 Afval nemen met circa € 200.000 toe. Dit komt met name door kostenstijgingen van de verwerking van restafval en PMD almede door hogere lasten voor de heffing en inning. Ook door een daling van de uitkering uit het afvalfonds en een afname van de poortopbrengsten uit de milieustraat zijn er per saldo minder opbrengsten. Dit heeft er toe geleidt dat de afvalstoffenheffing verhoogd is omdat kostendekkendheid het uitgangspunt blijft. De budgetten op taakveld 7.4 Milieubeheer nemen af doordat er in 2023 nog circa € 500.000 beschikbaar is uit de budgetoverheveling voor energie en klimaatprojecten, warmte transitie en de uitvoering van het klimaatakkoord. Richting de toekomst zijn de budgetten voor vergunningverlening toezicht en handhaving realistisch naar beneden bijgesteld. Het budget voor de begraafplaats, taakveld 7.5 blijft in de basis gelijk, in 2023 en 2025 zijn extra middelen opgenomen voor periodieke onderhoudswerkzaamheden.