Financiën | Begroting 2024

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	-2.214.877	-2.466.198	-2.549.204	-1.004.300	-1.417.554	-381.800
0.10	Mutaties reserves	-683.411	-862.789	-180.000	-180.000
691008	Mutatie reserve P08	-683.411	-862.789	-180.000	-180.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	-569.456	-95.800	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000
681000	RO: beleidsplannen	184
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	-329.096
681100	RO algemeen	-197.596	-75.800	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	-22.598	-20.000	-20.000
681110	Regiekamer: Roepaen	-5.000
681123	Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005)	-8.799
681130	RO Algemeen vooroverleg	-1.036
681200	RO: planschade beheersplannen	-5.515
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-647.374	-1.285.909	-1.967.404	-442.500	-1.035.754
682010	Exploitatie Hogeweg	-325.540		-623.904
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-29.119	-150.000	-150.000	-140.500	-937.000
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	-206.500	-258.909	-147.500	-145.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	-43.391	-441.000	-441.000		-98.754
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	-30.274	-436.000	-605.000	-157.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	-12.550
8.3	Wonen en bouwen	-314.636	-221.700	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	-65.000
683040	Heikant	-4.534
683050	Hoenderpark	-7.319
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-237.417	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
683530	Volkshuisvesting	-253
683540	Woonwagenzaken	-1.702	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
683560	Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg	1.589

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	2.851.542	4.044.609	4.525.452	2.284.025	2.415.599	1.405.845
0.10	Mutaties reserves	582.789
691008	Mutatie reserve P08	582.789
8.1	Ruimte en leefomgeving	625.207	525.694	582.462	571.962	574.462	574.463
681000	RO: beleidsplannen	11.383	40.000	9.500	9.500	9.500	9.500
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	329.096
681100	RO algemeen	5.179	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	17.598	15.000	15.000
681123	Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005)	11.605
681200	RO: planschade beheersplannen	5.513
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	244.833	465.694	555.962	560.462	562.962	562.963
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	751.088	1.275.692	1.964.693	467.789	1.090.043	80.288
682010	Exploitatie Hogeweg	310.326	-15.000	608.904
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	82.444	137.000	137.000	127.500	924.000
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	189.076	248.909	132.500	135.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	128.949	431.000	426.000	-15.000	85.754
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	19.203	437.000	580.000	140.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	12.429
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	8.661	36.783	80.289	80.289	80.289	80.288
8.3	Wonen en bouwen	892.458	2.243.223	1.978.297	1.244.274	751.094	751.094
683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	65.000
683030	Pagepark	2.581
683040	Heikant	4.534
683050	Hoenderpark	7.319
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	133.286	180.000	152.000	152.000	152.000	152.000
683510	Omgevingswet: welstand	44.145	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
683520	Omgevingswet: implementatie	144.200	853.789	180.000	180.000
683530	Volkshuisvesting	16.431	63.182	60.000	25.252	24.348	24.348
683540	Woonwagenzaken	2.229	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979
683550	Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie	11.430
683900	Programma "bouwen in de kernen"		658.650	1.018.000	315.000
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	461.303	445.623	528.318	532.043	534.767	534.767

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	636.664	1.578.411	1.976.248	1.279.725	998.045	1.024.045
0.10	Mutaties reserves	-100.622	-862.789	-180.000	-180.000
691008	Mutatie reserve P08	-100.622	-862.789	-180.000	-180.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	55.750	429.894	402.462	411.962	414.462	414.463
681000	RO: beleidsplannen	11.567	40.000	9.500	9.500	9.500	9.500
681100	RO algemeen	-192.417	-70.800	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	-5.000	-5.000	-5.000
681110	Regiekamer: Roepaen	-5.000
681123	Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005)	2.806
681130	RO Algemeen vooroverleg	-1.036
681200	RO: planschade beheersplannen	-3
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	244.833	465.694	555.962	560.462	562.962	562.963
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	103.713	-10.217	-2.711	25.289	54.289	80.288
682010	Exploitatie Hogeweg	-15.214	-15.000	-15.000
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	53.325	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	-17.424	-10.000	-15.000	-10.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	85.558	-10.000	-15.000	-15.000	-13.000
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	-11.072	1.000	-25.000	-17.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	-121
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	8.661	36.783	80.289	80.289	80.289	80.288
8.3	Wonen en bouwen	577.823	2.021.523	1.756.497	1.022.474	529.294	529.294
683030	Pagepark	2.581
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-104.130	-40.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
683510	Omgevingswet: welstand	44.145	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
683520	Omgevingswet: implementatie	144.200	853.789	180.000	180.000
683530	Volkshuisvesting	16.178	63.182	60.000	25.252	24.348	24.348
683540	Woonwagenzaken	527	279	179	179	179	179
683550	Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie	11.430
683560	Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg	1.589
683900	Programma "bouwen in de kernen"		658.650	1.018.000	315.000
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	461.303	445.623	528.318	532.043	534.767	534.767

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Het budget op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving blijft intact, de gemeentelijke leges en leges uit anterieure overeenkomsten zijn bijgeraamd op basis van historische cijfers. Het budget pilot Omgevingsplan € 30.000 is komen te vervallen, deze kosten worden opgevangen binnen het projectbudget implementatie Omgevingswet. Ten aanzien van de grondexploitaties zijn er budgetten beschikbaar om de komende jaren uitvoering te geven aan de realisatie of afbouw van de diverse exploitaties. Voor het budget op taakveld 8.3 Wonen en bouwen is vanuit het collegeprogramma incidenteel € 1.018.000 voor de jaren 2023 en 2024 en € 315.000 voor 2025 beschikbaar gesteld. Daarnaast is de komende jaren nog een incidenteel budget beschikbaar voor de implementatie van de Omgevingswet per 2024.