Financiën | Begroting 2024

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Dienstverlening	-409.574	-449.022	-340.800	-342.800	-405.300	-420.800
0.10	Mutaties reserves	-204.326	-265.412	-20.000
691009	Mutatie reserve P09	-204.326	-265.412	-20.000
0.2	Burgerzaken	-205.248	-183.610	-320.800	-342.800	-405.300	-420.800
602000	Basisregistratie personen	-9.225	-8.030	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
602010	Naturalisatie	-11.425	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
602020	Reisdocumenten	-89.690	-32.600	-196.000	-219.000	-267.000	-287.000
602030	Rijbewijzen	-64.495	-99.450	-75.950	-74.950	-89.450	-84.950
602040	Burgerlijke Stand	-24.913	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
602050	COVOG-verklaringen	-5.500	-9.280	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Dienstverlening	711.576	838.733	616.742	624.229	654.725	666.724
0.10	Mutaties reserves	245.412
691009	Mutatie reserve P09	245.412
0.2	Burgerzaken	379.961	456.664	484.742	500.736	531.232	543.231
602000	Basisregistratie personen	14.926	19.100	9.000	9.000	9.000	9.000
602010	Naturalisatie	9.653	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
602020	Reisdocumenten	41.271	17.650	106.500	120.500	144.500	155.500
602030	Rijbewijzen	22.188	30.690	25.450	24.950	28.450	29.450
602040	Burgerlijke Stand	17.240	16.210	13.460	13.460	13.460	13.460
602050	COVOG-verklaringen	4.637	7.480	4.600	4.600	4.600	4.600
602060	Verkiezingen	44.794	43.150	44.965	44.965	44.965	44.965
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	225.252	312.434	270.817	273.311	276.307	276.306
0.4	Overhead	86.203	382.069	132.000	123.493	123.493	123.493
604094	Uitvoering dienstverlening	5.893	36.500	2.000	2.000	2.000	2.000
604222	Digitale toegankelijkheid en open overheid	28.850	229.579	130.000	121.493	121.493	121.493
604225	Project digitale leeromgeving	27.251	70.199
604226	Digitale fitheid		40.000
604227	Inrichten serviceportaal	24.209	5.791

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Dienstverlening	302.003	389.711	275.942	281.429	249.425	245.924
0.10	Mutaties reserves	41.086	-265.412	-20.000
691009	Mutatie reserve P09	41.086	-265.412	-20.000
0.2	Burgerzaken	174.714	273.054	163.942	157.936	125.932	122.431
602000	Basisregistratie personen	5.701	11.070
602010	Naturalisatie	-1.772	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
602020	Reisdocumenten	-48.419	-14.950	-89.500	-98.500	-122.500	-131.500
602030	Rijbewijzen	-42.306	-68.760	-50.500	-50.000	-61.000	-55.500
602040	Burgerlijke Stand	-7.673	-3.590	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
602050	COVOG-verklaringen	-863	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
602060	Verkiezingen	44.794	43.150	44.965	44.965	44.965	44.965
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	225.252	312.434	270.817	273.311	276.307	276.306
0.4	Overhead	86.203	382.069	132.000	123.493	123.493	123.493
604094	Uitvoering dienstverlening	5.893	36.500	2.000	2.000	2.000	2.000
604222	Digitale toegankelijkheid en open overheid	28.850	229.579	130.000	121.493	121.493	121.493
604225	Project digitale leeromgeving	27.251	70.199
604226	Digitale fitheid		40.000
604227	Inrichten serviceportaal	24.209	5.791

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Zowel de baten als lasten op taakveld 0.2 Burgerzaken nemen toe als gevolg van een verwachte forse stijging van de vraag naar reisdocumenten de komende jaren. Binnen taakveld 0.4 overhead zijn middelen beschikbaar voor uitvoering van de Wet digitale toegankelijkheid en Wet open overheid. In 2023 zijn nog projectgelden vanuit de budgetoverheveling beschikbaar voor het project digitale leeromgeving en digitale fitheid.