Actualisatie begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027
Na de vaststelling van de voorjaarsnota hebben we de (meerjaren)begroting doorgelicht, waarbij de budgetten en beschikbare kredieten kritisch zijn beschouwd. In lijn met onze uitgangspunten passen we geen algemene indexering toe over de budgetten. Alle budgetten zijn, zo veel als mogelijk, onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze aanpassingen beschouwen we als onontkoombaar.
De actualisatie heeft dus geen betrekking op de ombuigingen. Die bleken pas nodig na de reguliere actualisatie.
Samenvatting bijstellingen o.b.v. actualisatie (bedragen x € 1) | |||||
Prog | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid, opvang Oekraïne | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wegen, planmatig onderhoud | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Openbare verlichting, kosten energie en onderhoud | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
6 | WMO | -105.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
6 | Jeugdzorg | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
7 | Riolering | -353.000 | -343.000 | -351.000 | -365.000 |
7 | Afval | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
8 | Grondexploitaties | 33.000 | 53.000 | 34.000 | 0 |
8 | RO en volkshuisvesting | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
10 | Overhead, diversen | 34.000 | 42.000 | 49.000 | 64.000 |
10 | Overhead, personeel | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
11 | Treasury | 201.000 | 191.000 | 181.000 | 228.000 |
11 | Gemeentefonds, mei circulaire | -202.000 | 60.000 | -85.000 | 135.000 |
Div. | Kapitaallasten, investeringen | 32.000 | 38.000 | 59.000 | -5.000 |
Div. | Kapitaallasten, dekking bestemmingsreserve | 226.000 | 239.000 | 221.000 | 287.000 |
Div. | Diverse bijstellingen < € 20.000 | -65.000 | -8.000 | -8.000 | 64.000 |
Totaal | 1.567.000 | 573.000 | 200.000 | 509.000 | |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig