Ombuigingen
In onderstaand overzicht worden de ombuigingen per programma weergegeven. Waarna de belangrijkste ombuigingen en gemaakte keuzes worden toegelicht.
Overzicht ombuigingen per programma (bedragen x € 1) | |||||
Pr. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijdrage bureau Halt | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal Programma Veiligheid | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
2 | Hondenpoep zuigen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
2 | Verkeer vaste kosten Trendsportal | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
2 | Bestrijding eikenprocessierups | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
2 | Maaibeheer openbaar groen | 0 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
2 | Natuur werkbudget 'Steenbreek' | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
2 | Capaciteit actieplan 'Steenbreek' | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
Totaal Programma Openbare ruimte | 38.000 | 68.000 | 107.000 | 127.000 | |
3 | Kermissen in de kernen | 0 | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
3 | Actieprogramma toerisme | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
3 | Toeristenbelasting | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
Totaal Programma Economische structuur, toerisme en recreatie | 143.000 | 147.000 | 151.000 | 155.000 | |
4 | Formatie leerplichtambtenaar | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
4 | Leerlingenzorg | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
4 | Leerlingenvervoer | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 |
Totaal Programma Onderwijs en kinderopvang | 67.000 | 87.000 | 107.000 | 127.000 | |
5 | Combinatiefunctionaris | 13.000 | 13.000 | 26.000 | 26.000 |
5 | OZB compensatie buitensport | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 16.000 |
5 | Instandhoudingsvergoeding buitensport | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
5 | Versobering MJOP buitensport | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
5 | Cultuurcoach | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Cultuur beoefening Roepaen | 87.000 | 88.000 | 88.000 | 87.000 |
Totaal Programma Cultuur en sport | 143.000 | 146.000 | 161.000 | 174.000 | |
6 | Capaciteit beleid sociaal domein | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
6 | Dorpsondersteuners en wijkverbinders | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 200.000 |
6 | Versobering Connectkever | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
6 | Wijk- en buurtbudget | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
6 | Re-integratiebudget participatie | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
6 | Programma 'Join Us' | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
6 | Taakveld WMO | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
6 | Taakveld Jeugdhulp | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
6 | Sociale uitkeringen in natura | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
6 | Sociale uitkeringen in geld en subsidies | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
Totaal Programma Sociaal domein | 581.000 | 606.000 | 706.000 | 831.000 | |
9 | Uitbreiding KCC | 0 | 0 | 92.000 | 92.000 |
10 | Capaciteit social media en content | 0 | 0 | 45.000 | 90.000 |
Totaal Programma Dienstverlening | 0 | 0 | 137.000 | 182.000 | |
10 | Gemeenterubriek | 0 | 0 | 15.000 | 35.000 |
10 | Opleidingsbudget organisatie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
Totaal Programma Bestuur en organisatie | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 35.000 | |
11 | OZB eigenaar woningen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
11 | OZB eigenaar woningen | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
11 | OZB eigenaar niet-woningen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaal Programma Gemeentefinanciën | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
Alle | Overige goederen en diensten | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
Totaal kaasschaaf | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | |
TOTAAL | 1.457.000 | 1.539.000 | 1.869.000 | 2.066.000 | |